北京市朝阳区职工大学2025年部门预算
北京市朝阳区职工大学2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区职工大学2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责开展社区教育、成人学历教育、继续教育和岗位职业培训。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区职工大学在编教职工136人；临时聘用教师0人。
离退休人员140人，其中：离休1人，退休139人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是坚持系统集成，以规划建设为重点，提升区域学习型社会建设格局。二是坚持守正创新，以队伍建设为重点，提升干部教师干事创业精气神。三是坚持人民至上，以体系建设为重点，提升服务区域高质量发展质效。四是坚持内涵发展，以制度建设为重点，提升学校现代化治理体系能力。五是坚持风腐同治，以纪律建设为重点，提升从严治党向基层延伸实效。
二、收入预算说明
2025年收入预算8104.080878万元，比2024年6111.216157万元增加1992.864721万元，增长32.61%。其中：本年财政拨款收入7337.322249万元，比2024年5541.216157万元增加1796.106092万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入及合作办学经费等；本年其他资金收入590万元，比2024年570万元增加20万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金176.758629万元，比2024年0万元增加176.758629万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6152.905321万元，占总支出预算75.92%，比2024年5448.156457万元增加704.748864万元，增长12.94%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算1951.175557万元，比2024年663.0597万元增加1288.115857万元，增长194.27%，主要原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区职工大学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区职工大学部门政府采购预算总额1358.3235万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1350.3235万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区职工大学部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区职工大学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区职工大学填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)